（超實用）財務(wù)管理制度內(nèi)部控制管理制度匯編之產(chǎn)成品入庫制度
產(chǎn)成品入庫制度
一、 目的
本管理文件明確了對各生產(chǎn)車間生產(chǎn)的產(chǎn)成品辦理入庫過程的管理要求與操作規(guī)范。
二、范圍
本程序管理文件對產(chǎn)成品入庫環(huán)節(jié)進行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)管理部下屬各生產(chǎn)車間。
三、相關(guān)程序及制度
· 生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制制度
四、業(yè)務(wù)流程
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步驟 | 完成時間 | 涉及部門及崗位 崗位崗 | 步驟說明 |
1 | 當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)完成 | 班組長 | 通知生產(chǎn)統(tǒng)計準(zhǔn)備辦理產(chǎn)成品入庫 |
2 | 生產(chǎn)統(tǒng)計 | 清點產(chǎn)成品品種及數(shù)量，觀察產(chǎn)成品外包裝是否有明顯不合格處。將產(chǎn)成品放置于產(chǎn)成品倉庫待驗區(qū) | |
3 | 生產(chǎn)統(tǒng)計/班組長 | 生產(chǎn)統(tǒng)計將產(chǎn)成品品種及數(shù)量填寫于《發(fā)放記錄單》，班組長簽字確認(rèn) | |
4 | 生產(chǎn)統(tǒng)計 | 根據(jù)《發(fā)放記錄單》登記產(chǎn)成品進銷帳 | |
5 | 生產(chǎn)統(tǒng)計 | 在《生產(chǎn)車間日統(tǒng)計表》中填寫產(chǎn)成品入庫有關(guān)資料，將《生產(chǎn)車間日統(tǒng)計表》交生產(chǎn)統(tǒng)計員 |
五、單據(jù)及報告
《批生產(chǎn)記錄》
《發(fā)放記錄單》
《生產(chǎn)車間日統(tǒng)計表》
產(chǎn)成品檢驗制度
一、 目的
本管理文件明確了對各生產(chǎn)車間生產(chǎn)的產(chǎn)成品進行品質(zhì)檢驗過程的管理要求與操作規(guī)范。
二、范圍
本程序管理文件對產(chǎn)成品檢驗環(huán)節(jié)進行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)管理部下屬各生產(chǎn)車間、生產(chǎn)統(tǒng)計員及質(zhì)量管理部等相關(guān)部門。
三、相關(guān)程序及制度
四、業(yè)務(wù)流程
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步驟 | 完成時間 | 涉及部門及崗位 崗位崗 | 步驟說明 |
1 | 每批產(chǎn)成品入庫 | 生產(chǎn)統(tǒng)計 | 填制《請驗單》，標(biāo)明本批產(chǎn)成品品種、數(shù)量 |
2 | 生產(chǎn)統(tǒng)計 | 將《批生產(chǎn)記錄》與《請驗單》一起提交質(zhì)量管理部 | |
3 | 質(zhì)量管理部質(zhì)檢員 | 從本批產(chǎn)成品中抽取樣本，開具《檢驗抽樣單》，經(jīng)生產(chǎn)統(tǒng)計簽字后一聯(lián)留生產(chǎn)統(tǒng)計存檔 | |
4 | 質(zhì)量管理部 | 檢驗后出具《檢驗報告書》，由生產(chǎn)統(tǒng)計交車間主任 | |
5 | 生產(chǎn)統(tǒng)計 | 如檢驗合格，將產(chǎn)成品從待驗區(qū)轉(zhuǎn)入合格品區(qū)；檢驗不合格，將產(chǎn)成品從待驗區(qū)轉(zhuǎn)入不合格品區(qū) | |
6 | 生產(chǎn)統(tǒng)計 | 如檢驗不合格，追查原因，提出解決方案，書面報送生產(chǎn)管理部部長批準(zhǔn) | |
7 | 生產(chǎn)統(tǒng)計 | 按照生產(chǎn)管理部部長批準(zhǔn)的方案對不合格產(chǎn)成品進行輻照、返工或其他處理 | |
8 | 生產(chǎn)統(tǒng)計 | 如作為廢品處理，應(yīng)專門填制《廢品報告單》，報生產(chǎn)管理部部長審核后存檔 | |
9 | 生產(chǎn)統(tǒng)計 | 根據(jù)產(chǎn)成品檢驗報告，登記產(chǎn)成品進銷帳 |
五、單據(jù)及報告
《請驗單》
《檢驗抽樣單》
《檢驗報告書》
《廢品報告單》
產(chǎn)成品出庫制度
一、 目的
本管理文件明確了對生產(chǎn)管理部生產(chǎn)的、經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)成品發(fā)出至倉儲管理部入庫過程的管理要求與操作規(guī)范。
二、范圍
本程序管理文件對產(chǎn)成品出庫環(huán)節(jié)進行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)管理部及下屬各生產(chǎn)車間、生產(chǎn)統(tǒng)計員，倉儲管理部等相關(guān)部門。
三、相關(guān)程序及制度
四、業(yè)務(wù)流程
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步驟 | 完成時間 | 涉及部門及崗位 崗位崗 | 步驟說明 |
1 | 產(chǎn)成品檢驗合格后 | 車間主任 | 與倉儲管理部聯(lián)系，確定產(chǎn)成品送貨 |
2 | 生產(chǎn)統(tǒng)計 | 開具《成品出庫單》一式四聯(lián)，注明批號、品名、數(shù)量等，交車間主任 | |
3 | 車間主任 | 審核《成品出庫單》，簽字確認(rèn) | |
4 | 生產(chǎn)統(tǒng)計 | 填制《放行條》，連同合格產(chǎn)成品的《檢驗報告書》交生產(chǎn)管理部部長 | |
5 | 生產(chǎn)管理部部長 | 審批《放行條》 | |
6 | 車間主任 | 清點須出庫產(chǎn)成品數(shù)量，交生產(chǎn)管理部送貨員 | |
7 | 送貨員 | 清點確認(rèn)出庫產(chǎn)成品種類和數(shù)量，在《成品出庫單》上簽字 | |
8 | 送貨員 | 持《成品出庫單》及《放行條》將產(chǎn)成品到倉庫 | |
9 | 送貨員/倉庫管理員 | 共同清點產(chǎn)成品種類和數(shù)量，檢查外包裝是否有明顯不合格處 | |
10 | 倉庫管理員/送貨員 | 倉庫管理員開具《入庫單》，經(jīng)送貨員簽字確認(rèn)，一聯(lián)交送貨員。在《成品出庫單》上填寫實收品種和數(shù)量。如實收產(chǎn)成品品種和數(shù)量與《成品出庫單》上出庫數(shù)量不一致，應(yīng)注明差異原因，并由送貨員簽字確認(rèn)?！冻善烦鰩靻巍芬宦?lián)由倉庫管理員留存 | |
11 | 送貨員 | 如發(fā)生全部或部分產(chǎn)成品外包裝明顯不合格，及時將不合格產(chǎn)成品運送回生產(chǎn)車間，通知車間主任、生產(chǎn)統(tǒng)計員、質(zhì)量管理部質(zhì)檢員 | |
12 | 送貨員 | 帶回《成品出庫單》三聯(lián)及倉庫《入庫單》一聯(lián)，交生產(chǎn)統(tǒng)計 | |
13 | 車間主任 | 核對《成品出庫單》和倉庫《入庫單》，登記產(chǎn)成品進銷帳，將《成品出庫單》一聯(lián)存檔 | |
14 | 車間主任 | 將產(chǎn)成品出庫情況填寫在《生產(chǎn)車間日統(tǒng)計表》中，連同《成品出庫單》兩聯(lián)和倉庫《入庫單》一聯(lián)交生產(chǎn)統(tǒng)計員 | |
15 | 生產(chǎn)統(tǒng)計員 | 核對《成品出庫單》和倉庫《入庫單》，將《成品出庫單》一聯(lián)和倉庫《入庫單》存檔 | |
16 | 月末 | 生產(chǎn)統(tǒng)計員 | 將《成品出庫單》一聯(lián)匯總后交財務(wù)會計部成本會計進行會計處理 |
五、單據(jù)及報告
《成品出庫單》
《放行條》
《入庫單》（倉庫）
《生產(chǎn)車間日統(tǒng)計表》
