第一條 為進(jìn)一步規(guī)范本單位采購(gòu)行為，加強(qiáng)本單位采購(gòu)管理工作，有效防控采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的規(guī)范性、科學(xué)性和準(zhǔn)確性，依據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》《財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)政府采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，制定本制度。

第二條 采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組為采購(gòu)管理的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)本單位采購(gòu)制度和采購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)行決策。其主要職責(zé)有：

（一）審定采購(gòu)制度和固化采購(gòu)程序；

（二）審定重大采購(gòu)項(xiàng)目；

（三）審定采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)需求；

（四）選定采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)；

（五）審定其它采購(gòu)相關(guān)事項(xiàng)。

采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組由單位主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，單位領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員任副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為小組成員，紀(jì)檢部門為監(jiān)督機(jī)構(gòu)。

采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)當(dāng)集體討論決策并形成完整記錄。小組成員在決策過(guò)程中有異議的，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則形成決議，有異議的成員，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議紀(jì)要上記錄不同意見并說(shuō)明理由。

第三條 采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)采購(gòu)工作辦公室（以下簡(jiǎn)稱采購(gòu)辦，設(shè)在辦公室），負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程中的聯(lián)系、協(xié)調(diào)及采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)的日常性工作，其主要職責(zé)有：

（一）審核采購(gòu)計(jì)劃并辦理報(bào)批；

（二）初步審核采購(gòu)內(nèi)容；

（三）會(huì)同采購(gòu)需求部門審核采購(gòu)文件和合同；

（四）組織參與評(píng)審及驗(yàn)收工作；

（五）采購(gòu)文檔的歸檔工作；

（六）組織采購(gòu)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

（七）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他采購(gòu)事項(xiàng)。

第四條 本單位紀(jì)檢部門為采購(gòu)監(jiān)督機(jī)構(gòu)，行使監(jiān)督檢查職權(quán)，其主要職責(zé)有：

（一）對(duì)采購(gòu)過(guò)程的合法性、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督和審查；

（二）監(jiān)督有關(guān)回避、質(zhì)疑、投訴問(wèn)題的處理；

（三）負(fù)責(zé)處理舉報(bào)事項(xiàng)；

（四）監(jiān)督其他與采購(gòu)有關(guān)事項(xiàng)。

第五條 采購(gòu)需求部門為采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)提出采購(gòu)內(nèi)容，擬定采購(gòu)文件和合同文本；參與采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收，采購(gòu)資金支付等事項(xiàng)。

采購(gòu)需求部門設(shè)立采購(gòu)經(jīng)辦人員，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)具有依法辦事、清正廉潔、以身作則的政治紀(jì)律觀念，并實(shí)行定期輪換制度。

• 第六條 財(cái)務(wù)部門編制本單位下一年度政府采購(gòu)預(yù)算，經(jīng)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組通過(guò)后報(bào)財(cái)政部門。需要調(diào)整、追加政府采購(gòu)預(yù)算的，應(yīng)當(dāng)由采購(gòu)需求部門以書面方式提出申請(qǐng)，經(jīng)采購(gòu)辦報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后按程序報(bào)批。
• 第七條 采購(gòu)內(nèi)容由采購(gòu)需求部門提出并組織實(shí)施。由采購(gòu)需求部門人員、其他部門人員和專家（若有，可以邀請(qǐng)或在專家評(píng)審庫(kù)抽?。┙M成論證小組對(duì)采購(gòu)內(nèi)容進(jìn)行論證，紀(jì)檢部門參與監(jiān)督。論證資料同其他采購(gòu)資料一并留存歸檔。

第八條 采購(gòu)需求部門提出采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核后報(bào)采購(gòu)辦，由采購(gòu)辦報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組。采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組出具“采購(gòu)任務(wù)書（格式見附件1）”。

“采購(gòu)任務(wù)書”一經(jīng)下達(dá)，原則上不作調(diào)整。計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，確需追加采購(gòu)計(jì)劃的，應(yīng)當(dāng)重新申請(qǐng)。如發(fā)生采購(gòu)項(xiàng)目變更、終止或減少的，采購(gòu)需求部門應(yīng)當(dāng)提出書面申請(qǐng)，由采購(gòu)辦向采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組作出書面說(shuō)明。

第九條 采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的采購(gòu)項(xiàng)目，經(jīng)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組同意后，由采購(gòu)辦報(bào)財(cái)政部門備案，并委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)組織實(shí)施。

第十條 采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的采購(gòu)項(xiàng)目，由采購(gòu)辦在網(wǎng)上商城采購(gòu)，網(wǎng)上商城不能滿足采購(gòu)需求的由本單位自行采購(gòu)或委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行采購(gòu)。

第十一條 采購(gòu)需求部門和其他部門推薦2家以上采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)，由采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組通過(guò)隨機(jī)抽選、無(wú)記名投票、舉手表決等形式確定采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)。會(huì)議過(guò)程形成完整記錄，不得單獨(dú)決策或擅自改變結(jié)果。采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)確定后，委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)。

第十二條 本單位自行采購(gòu)的按照以下程序進(jìn)行采購(gòu)：

（一）選定供應(yīng)商名單；

（二）成立比選小組，編制比選文件；

（三）對(duì)供應(yīng)商提交的響應(yīng)文件進(jìn)行評(píng)審；

（四）確定成交供應(yīng)商；

（五）簽訂合同；

（六）履約驗(yàn)收。

第十三條 供應(yīng)商名單由采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組按照下列方式確定:

• （一）內(nèi)部推薦方式

由采購(gòu)需求部門和其他部門推薦3家以上供應(yīng)商（推薦原因不作要求），經(jīng)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組同意后，出具“采購(gòu)任務(wù)書”。采購(gòu)辦按“采購(gòu)任務(wù)書”確定的供應(yīng)商發(fā)邀請(qǐng)函。

• （二）公告邀請(qǐng)方式

通過(guò)網(wǎng)站發(fā)布公告，邀請(qǐng)供應(yīng)商參與。

• （三）市場(chǎng)調(diào)查方式

由采購(gòu)辦和采購(gòu)需求部門（3人以上）對(duì)采購(gòu)標(biāo)的進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查（格式見附件2），采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)調(diào)查結(jié)果確定邀請(qǐng)供應(yīng)商名單。

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