目 錄

第一部分 遼寧省科學技術協(xié)會概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分 遼寧省科學技術協(xié)會2016年度部門決算報表

一、2016年度收入支出決算總表

二、2016年度收入決算表

三、2016年度支出決算表

四、2016年度財政撥款收入支出決算表

五、2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2016年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2016年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 遼寧省科學技術協(xié)會2016年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 遼寧省科學技術協(xié)會概況

一、主要職責

（一）密切聯(lián)系科技工作者，宣傳黨的路線方針政策，反映科技工作者的建議、意見和訴求，建設科技工作者之家。

（二）開展學術交流，促進學科發(fā)展，推進創(chuàng)新體系建設。

（三）弘揚科學精神，普及科學知識，推廣先進技術，捍衛(wèi)科學尊嚴，提高全民科學素質。

（四）組織科技工作者參與科技政策、法規(guī)的制定和政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督工作，建設高水平科技創(chuàng)新智庫。

（五）組織全省學會有序承接科技評估、工程技術領域職業(yè)資格認定、技術標準研制、全省科技獎勵推薦等政府委托工作或轉移職能。

（六）注重激發(fā)青少年科技興趣，發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)杰出青年科學家和創(chuàng)新團隊，宣傳、表彰獎勵優(yōu)秀科學技術工作者。

（七）開展民間國際科學技術交流活動，促進國際科技合作，為海外科技人才來華創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)提供服務。

（八）興辦符合中國科協(xié)宗旨的社會公益性事業(yè)。

二、部門決算單位構成

納入遼寧省科學技術協(xié)會2016年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.遼寧省科學技術協(xié)會機關

2.遼寧省科學技術館

3.遼寧省科普宣傳中心

4.遼寧省科學技術咨詢中心

5.遼寧省青少年科技活動中心

第二部分 遼寧省科學技術協(xié)會2016年度部門決算公開報表

第三部分遼寧省科學技術協(xié)會2016年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計18839.84萬元，包括：

1.財政撥款收入12342.04萬元，其中：公共預算財政撥款收入12342.04萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入441.63萬元，主要是中國科協(xié)項目經(jīng)費等收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余6056.17萬元，主要是年末未結項項目經(jīng)費等。

（二）支出總計13525.69萬元，包括：

1.基本支出5073.37萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1659.96萬元，對個人和家庭的補助支出1114.68萬元，商品和服務支出2297.64萬元。

2.項目支出8452.32萬元，主要包括科學技術普及活動專項等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

（三）年末結轉和結余5314.15萬元

主要是部分項目在年底結項，項目經(jīng)費安排在2016年年初使用等原因形成的結余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映遼寧省科學技術協(xié)會2016年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2016年度財政撥款支出13084.96萬元，其中：基本支出5073.26萬元，項目支出8011.71萬元。

（二）具體情況

2016年度財政撥款支出13084.96萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出527.73萬元，科學技術支出11298.55萬元，社會保障和就業(yè)支出941.52萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出162.91萬元，住房保障支出154.25萬元。

1.一般公共服務支出527.73萬元，包括：

（1）行政運行527.73萬元，主要是在職人員工資等支出。

2.科學技術支出11298.55萬元，包括：

（1）科普活動支出1865.7萬元，主要是開展科普活動等支出。

（2）學術交流活動支出308.79萬元，主要是開展學術交流活動等支出。

（3）科技館站支出8653.59萬元，主要是省科技館等支出。

（4）其他科學技術普及支出449.07萬元，主要是其他用于科普活動的支出等支出。

（5）其他科學技術支出21.4萬元，主要是績效評價支出。

3.社會保障和就業(yè)支出941.52萬元，包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休364.2萬元，主要是機關離退休人員工資等支出。

（2）事業(yè)單位離退休561.5萬元，主要是事業(yè)單位離退休人員工資等支出。

（3）死亡撫恤15.82萬元，主要用于死亡撫恤金及喪葬費。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出162.91萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療33.11萬元，主要是機關在職人員醫(yī)療保險等支出。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療129.8萬元，主要是事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險等支出。

5. 住房保障支出154.25萬元，包括：

住房公積金154.25萬元，主要是在職人員住房公積金等支出。

三、公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2016年度公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出79.91萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費4.95萬元，公務用車購置及運行維護費74.96萬元。2016年度“三公”經(jīng)費支出比2015年減少63.17萬元，下降44.15%，主要是控制三公經(jīng)費支出等原因。

1.因公出國（境）費0萬元。

2.公務接待費4.95萬元，主要用于科技館公務接待等，2016年國內公務接待累計508批次，615人，4.95萬元。

3.公務用車購置及運行維護費74.96萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費74.96萬元。2016年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量15輛。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2016年省科協(xié)機關運行經(jīng)費支出216.99萬元，比2015年減少33.64萬元，降低13.42%，主要原因是壓縮公用經(jīng)費開支。

（二）政府采購支出情況

2016年省科協(xié)政府采購支出總額3265.70萬元，其中：政府采購貨物支出2250.41萬元，政府采購工程支出881.87萬元，政府采購服務支出133.42萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，省科協(xié)共有車輛15輛，其中：一般公務用車13輛，其他用車2輛。

（四）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預算管理要求，我會組織對2016年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目6個，涉及資金7338.7萬元，自評覆蓋率達到100%，自評平均分100分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)預算項目管理主要存在以下問題一是缺乏有效的監(jiān)督管理機制；二是預算項目管理中預算組織的組成機構設置不夠完善；三是預算項目資金績效評價機制還沒有完全建立。下一步將采取以下措施加以改進：一是加強單位內部的監(jiān)督管理機制，不斷完善對單位層面和業(yè)務層面的內部控制，切實建立完善風險評估機制，加強在預算管理實施過程中對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督。二是將預算管理、財會核算等統(tǒng)一納入整個預算項目管理體系中，從而讓預算能夠更加具有實施性，在整個預算方案的實施上能夠更加合理與順利；三是建立從事前立項評審到事后追蹤問效，貫徹預算項目資金運動全過程的多層次、全方位的論證評價體系，努力實現(xiàn)預算項目資金效益的最大化。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。

17. 科學技術（類）科學技術普及（款）科普活動（項）：反映用于開展科普活動的支出。

18. 科學技術（類）科學技術普及（款）學術交流活動（項）：反映開展學術交流活動、編制學術期刊和學會補助等方面的支出。

19. 科學技術（類）科學技術普及（款）科技館站（項）：反映各級政府科技館、站的支出。 20. 科學技術（類）科學技術普及（款）其他科學技術普及支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科學技術普及方面的支出。

21.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

22.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

23.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

24.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

25. 醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

26.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

27.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。