目 錄

第一部分 遼寧省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分 遼寧省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2016年度部門決算報(bào)表

一、2016年度收入支出決算總表

二、2016年度收入決算表

三、2016年度支出決算表

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2016年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 遼寧省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2016年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 遼寧省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、主要職責(zé)

（一）密切聯(lián)系科技工作者，宣傳黨的路線方針政策，反映科技工作者的建議、意見和訴求，建設(shè)科技工作者之家。

（二）開展學(xué)術(shù)交流，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，推進(jìn)創(chuàng)新體系建設(shè)。

（三）弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，推廣先進(jìn)技術(shù)，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，提高全民科學(xué)素質(zhì)。

（四）組織科技工作者參與科技政策、法規(guī)的制定和政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作，建設(shè)高水平科技創(chuàng)新智庫(kù)。

（五）組織全省學(xué)會(huì)有序承接科技評(píng)估、工程技術(shù)領(lǐng)域職業(yè)資格認(rèn)定、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研制、全省科技獎(jiǎng)勵(lì)推薦等政府委托工作或轉(zhuǎn)移職能。

（六）注重激發(fā)青少年科技興趣，發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)杰出青年科學(xué)家和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，宣傳、表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者。

（七）開展民間國(guó)際科學(xué)技術(shù)交流活動(dòng)，促進(jìn)國(guó)際科技合作，為海外科技人才來(lái)華創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)提供服務(wù)。

（八）興辦符合中國(guó)科協(xié)宗旨的社會(huì)公益性事業(yè)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入遼寧省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2016年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.遼寧省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)

2.遼寧省科學(xué)技術(shù)館

3.遼寧省科普宣傳中心

4.遼寧省科學(xué)技術(shù)咨詢中心

5.遼寧省青少年科技活動(dòng)中心

第二部分 遼寧省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2016年度部門決算公開報(bào)表

第三部分遼寧省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)18839.84萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入12342.04萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12342.04萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入441.63萬(wàn)元，主要是中國(guó)科協(xié)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6056.17萬(wàn)元，主要是年末未結(jié)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。

（二）支出總計(jì)13525.69萬(wàn)元，包括：

1.基本支出5073.37萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1659.96萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1114.68萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出2297.64萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出8452.32萬(wàn)元，主要包括科學(xué)技術(shù)普及活動(dòng)專項(xiàng)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5314.15萬(wàn)元

主要是部分項(xiàng)目在年底結(jié)項(xiàng)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排在2016年年初使用等原因形成的結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映遼寧省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2016年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016年度財(cái)政撥款支出13084.96萬(wàn)元，其中：基本支出5073.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8011.71萬(wàn)元。

（二）具體情況

2016年度財(cái)政撥款支出13084.96萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出527.73萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出11298.55萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出941.52萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出162.91萬(wàn)元，住房保障支出154.25萬(wàn)元。

1.一般公共服務(wù)支出527.73萬(wàn)元，包括：

（1）行政運(yùn)行527.73萬(wàn)元，主要是在職人員工資等支出。

2.科學(xué)技術(shù)支出11298.55萬(wàn)元，包括：

（1）科普活動(dòng)支出1865.7萬(wàn)元，主要是開展科普活動(dòng)等支出。

（2）學(xué)術(shù)交流活動(dòng)支出308.79萬(wàn)元，主要是開展學(xué)術(shù)交流活動(dòng)等支出。

（3）科技館站支出8653.59萬(wàn)元，主要是省科技館等支出。

（4）其他科學(xué)技術(shù)普及支出449.07萬(wàn)元，主要是其他用于科普活動(dòng)的支出等支出。

（5）其他科學(xué)技術(shù)支出21.4萬(wàn)元，主要是績(jī)效評(píng)價(jià)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出941.52萬(wàn)元，包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休364.2萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)離退休人員工資等支出。

（2）事業(yè)單位離退休561.5萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位離退休人員工資等支出。

（3）死亡撫恤15.82萬(wàn)元，主要用于死亡撫恤金及喪葬費(fèi)。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出162.91萬(wàn)元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療33.11萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療129.8萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。

5. 住房保障支出154.25萬(wàn)元，包括：

住房公積金154.25萬(wàn)元，主要是在職人員住房公積金等支出。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2016年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出79.91萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4.95萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)74.96萬(wàn)元。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2015年減少63.17萬(wàn)元，下降44.15%，主要是控制三公經(jīng)費(fèi)支出等原因。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)4.95萬(wàn)元，主要用于科技館公務(wù)接待等，2016年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)508批次，615人，4.95萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)74.96萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)74.96萬(wàn)元。2016年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量15輛。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年省科協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出216.99萬(wàn)元，比2015年減少33.64萬(wàn)元，降低13.42%，主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)開支。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2016年省科協(xié)政府采購(gòu)支出總額3265.70萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2250.41萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出881.87萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出133.42萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，省科協(xié)共有車輛15輛，其中：一般公務(wù)用車13輛，其他用車2輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我會(huì)組織對(duì)2016年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目6個(gè)，涉及資金7338.7萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%，自評(píng)平均分100分。

通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問(wèn)題一是缺乏有效的監(jiān)督管理機(jī)制；二是預(yù)算項(xiàng)目管理中預(yù)算組織的組成機(jī)構(gòu)設(shè)置不夠完善；三是預(yù)算項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制還沒有完全建立。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是加強(qiáng)單位內(nèi)部的監(jiān)督管理機(jī)制，不斷完善對(duì)單位層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制，切實(shí)建立完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，加強(qiáng)在預(yù)算管理實(shí)施過(guò)程中對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督。二是將預(yù)算管理、財(cái)會(huì)核算等統(tǒng)一納入整個(gè)預(yù)算項(xiàng)目管理體系中，從而讓預(yù)算能夠更加具有實(shí)施性，在整個(gè)預(yù)算方案的實(shí)施上能夠更加合理與順利；三是建立從事前立項(xiàng)評(píng)審到事后追蹤問(wèn)效，貫徹預(yù)算項(xiàng)目資金運(yùn)動(dòng)全過(guò)程的多層次、全方位的論證評(píng)價(jià)體系，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目資金效益的最大化。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

17. 科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）：反映用于開展科普活動(dòng)的支出。

18. 科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）學(xué)術(shù)交流活動(dòng)（項(xiàng)）：反映開展學(xué)術(shù)交流活動(dòng)、編制學(xué)術(shù)期刊和學(xué)會(huì)補(bǔ)助等方面的支出。

19. 科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科技館站（項(xiàng)）：反映各級(jí)政府科技館、站的支出。 20. 科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

22.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

23.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

24.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

25. 醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

26.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

27.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。