風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

企業(yè)層面控制

組織機(jī)構(gòu)、崗位職責(zé)、權(quán)限指引、監(jiān)督機(jī)制

業(yè)務(wù)層面控制

業(yè)務(wù)流程及控制矩陣（包括預(yù)算、收支、采購、工程、資產(chǎn)、合同）

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