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《內(nèi)部控制工作底稿編制指引

-通用版本.xls》

部分內(nèi)容展示

帶強調(diào)事項段的無保留意見內(nèi)部控制審計報告

NK-AG企業(yè)內(nèi)部控制審計業(yè)務(wù)約定書

NK-DC業(yè)務(wù)層面自動控制-應(yīng)用控制

NK-FE-2與管理層就內(nèi)部控制重大缺陷和重要缺陷進行溝通的函】

······

因文章篇幅有限

以上僅展示部分

這份資料非常值得學(xué)習(xí)

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