#實話實說#

（一）合同檔案管理

1簽署的任何合同，gs至少留存三份原件，分別交行政部一份，業(yè)務(wù)部門一份，檔案室一份。如相關(guān)部門或人員另有需要，請審核合同時明示。

2合同的檔案管理實行年度-類別管理法，按照合同名稱（或標(biāo)的物類別）分類歸檔，并按照歸檔順序制定編號，做到管理規(guī)范。

3gs合同實行歸檔管理。所有合同必須編號、歸類、建立檔案。合同類歸檔編號為年度-類別-流水號，每年從1號開始編制。

4gs檔案管理交專人負(fù)責(zé)。各部門需要指派專人配合檔案管理人員對自己部門的合同進(jìn)行整理、編號、存檔，組卷后移交檔案室存放。

（二） 監(jiān)督履行

1合同的履行情況由業(yè)務(wù)部門全權(quán)負(fù)責(zé)、監(jiān)督履行。合同履行過程中，如遇到需要法律與風(fēng)險控制部協(xié)調(diào)應(yīng)對的事件，除及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門通報外，應(yīng)當(dāng)?shù)谝粫r間向法律與風(fēng)險控制部說明情況，積極配合法律與風(fēng)險控制部開展訴訟或非訴訟工作。

2業(yè)務(wù)部門、法律與風(fēng)險控制部對合同履行進(jìn)行監(jiān)督管理。

3財務(wù)部門付款時要嚴(yán)格把關(guān)，根據(jù)合同規(guī)定執(zhí)行付款，嚴(yán)禁不按規(guī)定辦事，杜絕先付款后簽約之現(xiàn)象；如有特別請款需向總經(jīng)理匯報說明，否則將追究相關(guān)人員責(zé)任。

4業(yè)務(wù)部門認(rèn)為交易方有不能履行合同義務(wù)或不履行合同義務(wù)的情形的，應(yīng)當(dāng)向法律與風(fēng)險控制部出具風(fēng)險預(yù)告通知。法律與風(fēng)險控制部應(yīng)當(dāng)了解具體情況，進(jìn)行必要的證據(jù)保全。

5凡是合同應(yīng)收款賬齡超過半年以上（含半年）的，相關(guān)部門要如實向gs負(fù)責(zé)人寫明原因及是否需要向法律與風(fēng)險控制部門尋求協(xié)助處理意見。

6各部門在合同履行中出現(xiàn)可能給gs造成損失的情形時應(yīng)及時向相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報。

7凡違反上述合同審查管理制度，給gs造成損失的，gs將追究承辦人及相關(guān)人員的責(zé)任，視情節(jié)輕重給予警告、罰款等處罰，直至開除。

（三）補充、變更、終止、解除合同相關(guān)規(guī)定

1補充合同簽訂參見合同簽訂相關(guān)規(guī)定

2在合同履行過程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。

3對方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本gs合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。

4變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并按簽訂流程重新提交審批

5變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。

6變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。

7因變更、解除合同而使我gs利益遭受損失的，除法律允許免責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。

（四）合同糾紛處理

1合同在履行過程中如發(fā)生糾紛的，按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。

2合同糾紛由對應(yīng)業(yè)務(wù)部門與法律風(fēng)險控制部共同處理。

3處理合同糾紛的原則是：

3.1堅持以事實為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準(zhǔn)。

3.2以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時與對方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本gs合法權(quán)益，又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛。

4因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯；因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，主動承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補救措施，減少我方損失；因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實事求是，分清主次，合情合理解決。

5在處理糾紛時，應(yīng)加強聯(lián)系，及時通氣，積極主動地做好應(yīng)做的工作，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。

6合同糾紛的提出，加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時間，應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)進(jìn)行，并須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間，并同時規(guī)定在我司注冊地法院進(jìn)行訴訟。

7對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機關(guān)或仲裁機關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收執(zhí)，各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。

8合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，對素有訴訟資料等匯總、歸檔，以備考。