一、目的：

為進一步規(guī)范各類業(yè)務接待行為，厲行節(jié)約，有效控制接待費用，嚴格執(zhí)行內(nèi)控管理各項規(guī)定為宗旨，特制定本制度。

二、適用范圍：

公司接待事務是指：公司在日常工作中發(fā)生的為開展各類業(yè)務經(jīng)營和其他各項活動需要而產(chǎn)生的接待用餐等交往應酬費用，本制度適用于公司各級接待費用的申請、審批和核準。

三、接待費用控制

接待事務實行“對口接待，統(tǒng)一安排”，綜合辦為公司接待事務的歸口管理部門，并負責公司接待費用的審核與控制，做好用餐、住宿記錄，用車按車輛管理制度規(guī)定辦理。月末將各單位費用情況匯總上報公司董事長、總經(jīng)理。

四、公司接待事務用餐堅持分級限標的原則，由綜合辦統(tǒng)一安排在指定飯店、賓館就餐、住宿，根據(jù)來訪客人的級別和事情的輕重緩急，安排相應接待標準。具體規(guī)定如下：

（1）公司領導重要客人、公司重要客戶、外賓及上級機關的負責人等接待標準為貴賓接待；地方機關一般工作人員及普通客戶接待標準為業(yè)務接待；其他供應外協(xié)單位、中間商及客戶派到公司學習的一般人員接待標準為普通接待（工作餐）。

（2）未經(jīng)批準而超出標準的接待費，由接待申報人自負。

（3）接待人員一般情況下由對口職能科室負責人與相關人員陪同，確因工作需要招待重要客人，各相關部門可請分管領導出席。陪餐人數(shù)一般控制在2-3人，最多不超過需接待人員的1.5倍。

（4）凡普通接待，中午一律不準飲酒；其他招待外來人員的用餐場合，陪餐人員必須飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害公司形象。

（5）一般情況下在公司招待所用餐，需在外酒店、賓館安排用餐（或住宿）必須在定點賓館，以降低接待費用。

五、接待的管理

（一）用餐接待審批

1、公司用餐接待費用實行提前申請，定額審批的原則。對口部門申請用餐前，填寫《業(yè)務員用餐申請單》，注明接待事由和就餐人數(shù)，經(jīng)部門負責人簽字后由綜合辦主任核定標準，安排就餐地點。用餐完畢后由經(jīng)辦人（或陪餐人）在賬單上簽字確認。

2、如綜合辦負責人不在，可向綜合辦分管副總及以上領導申請批準。領導不在公司時，要在電話中請示批準后，按以上審批程序補辦《業(yè)務接待用餐申請單》后經(jīng)分管副總及以上領導簽字后交綜合辦，否則綜合辦一律不得辦理《業(yè)務用餐申請單》手續(xù)。

3、因特殊原因未得到批準而進行的接待，在補辦《業(yè)務接待用餐申請單》時,首先由接待人寫出申請，說明事由和原因，經(jīng)分管副總審批后，按《業(yè)務接待用餐申請單》補辦用餐手續(xù)。

4、公司內(nèi)部一般工作人員因公在外用餐沒人每次不超過20元，出差在外需接待用戶或其他業(yè)務用餐及住宿費用，按公司出差相關制度執(zhí)行。

5、銷售公司屬業(yè)務接待和普通接待范圍內(nèi)的接待在填寫《業(yè)務接待用餐申請單》并經(jīng)市場部經(jīng)理或銷售公司經(jīng)理簽字后可自行安排，用餐完畢后將填好的《業(yè)務接待用餐申請單》交辦公室備案，以方便月底匯總結(jié)算。

（二）、接待用茶、煙、水果由辦公室根據(jù)領導指示按需辦理。

（三）、綜合辦每月核準接待費用發(fā)生額，接待費用結(jié)算時，賓館需提供公司《業(yè)務接待用餐申請單》、賬單、發(fā)票各一份后，經(jīng)綜合辦管理員核準綜合辦主任簽字后，按公司財務內(nèi)控管理制度要求按程序結(jié)算。

六、綜合辦嚴格按標準審批額度，每發(fā)生一次扣罰綜合辦主任200元并通報批評，對口部門在申請用餐過程中有虛假行為，每發(fā)生一次扣罰科室主任200元并通報批評。

七、本制度由公司綜合辦制定并解釋。

八、本制度自發(fā)布之日起施行。

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