近日，財務處牽頭組織召開“內部控制體系建設”項目總結會，標志著我院內部控制體系建設項目取得階段性成果并進入執(zhí)行階段。申康醫(yī)院發(fā)展中心審計內控部張婷主任、醫(yī)院領導、職能部門負責人以及項目承辦單位代表等40余人共同參加，會議由醫(yī)院原總會計師張羽主持。

財務處方舟處長首先全面匯報了內部控制待改進事項的總體整改進展。通過對醫(yī)院內部控制管理工作全面梳理發(fā)現(xiàn)執(zhí)行層面存在管理缺陷37項，在醫(yī)院的高度重視與各職能部門的全力配合下，已全部完成整改。

項目承辦單位上海立信銳思信息管理有限公司楊芳總經理對本項目建設情況進行總結匯報，本次內部控制體系建設項目在醫(yī)院的支持與配合下進展順利，全面梳理了醫(yī)院內部控制管理流程，發(fā)現(xiàn)了管理缺陷，制定了內部控制管理手冊，協(xié)助醫(yī)院加強風險防控機制建設、提高內部控制管理水平。同時她提出內部控制管理工作是一個不斷完善的過程，建議醫(yī)院繼續(xù)推動內部控制信息化建設，組織開展風險評估，開展內部控制評價實施和編寫內部控制評價報告，持續(xù)完善內部控制管理工作。

承辦公司項目責任人俞露對內部控制手冊進行相關培訓。圍繞內控建設目標，從業(yè)務流程角度出發(fā)，圍繞醫(yī)院內控現(xiàn)狀從設計層面和執(zhí)行層面編制完成內部控制管理手冊。內控手冊共分6章、26節(jié)，涉及62個二級流程、145個流程圖。主要包括職責分工、流程說明、控制矩陣等。通過內控手冊確認了內部控制建設和實施的責任主體，確定相關業(yè)務和事項的主要風險、關鍵環(huán)節(jié)和關鍵控制點，制定相應的控制措施，持續(xù)改進內部控制缺陷。

與會各位領導分別發(fā)言，程英升院長對醫(yī)院內部控制體系建設項目表示充分的肯定，并對大家的辛勤工作表示感謝。他說，在申康醫(yī)院發(fā)展中心的高度重視和指導下，醫(yī)院于去年疫情封控期間進行項目啟動，項目推進與抗擊疫情并行展開，歷程艱辛，所有同志克服了重重困難對醫(yī)院內部控制工作做了全面的梳理，發(fā)現(xiàn)了不少問題，各條線也進行了很好的整改。內部控制受到國家財政部和衛(wèi)健委共同高度關注，是公立醫(yī)院經濟運行中嚴格管理的重要抓手。通過內部控制體系建設，對醫(yī)院的經濟運營管理做了一次全身體檢，通過在戰(zhàn)略管理、成本管理等方面的制度性建設，進一步提高醫(yī)院內部的管理規(guī)范，為促進醫(yī)院高質量發(fā)展奠定扎實基礎。

新任總會計師周進表示，3月1日受申康中心委派任同濟醫(yī)院總會計師，參加內部控制體系建設總結會是盡快熟悉醫(yī)院管理工作非常好的途徑，意義重大。所有職能部門積極參加本次總結匯報也說明醫(yī)院各條線對內部控制工作十分重視。醫(yī)院內部控制體系建設在專業(yè)承辦單位的指導輔導下取得階段性成果，希望醫(yī)院全體員工不斷提高內控意識，防范風險，通過內控管理的具體行動來推進落實，把醫(yī)院內控管理工作做得更細更扎實，確保醫(yī)院經濟運行安全、健康。

申康醫(yī)院發(fā)展中心審計內控部張婷主任發(fā)言表示同濟醫(yī)院此次內部控制體系建設非常扎實，各業(yè)務部門參與配合度很高，職責明晰，形成了財務部門牽頭，業(yè)務部門落實的工作機制，各項整改事項責任清晰，落實到位；醫(yī)院在今后的工作中要繼續(xù)把握好分權責任機制，落實好信息公開，持續(xù)完善推進內部控制管理工作。

許樹長書記首先感謝張羽總會計師六年多以來為同濟醫(yī)院的建設發(fā)展所作出的貢獻。他表示，醫(yī)院內部控制體系建設項目是醫(yī)院經濟管理重點項目之一，在原總會計師張羽的領導指揮下，取得了階段性的成果。內部控制管理工作只有開始，沒有結束。內部控制體系建設是加強黨風廉政建設、降低醫(yī)院廉政風險的重要舉措，各位醫(yī)院干部要提高政治站位、統(tǒng)一認識，將內部控制管理工作做為重要的政治任務和政治責任去履行，樹立風險意識、聚焦一崗雙責、將內部控制體系建設與醫(yī)院高質量發(fā)展目標緊密結合，瞄準建設高質量高水平醫(yī)院的“高線”，守牢風險防控的“底線”，實現(xiàn)醫(yī)院管理與經濟運行的制度化、規(guī)范化、標準化。

圖文 | 財務處 張彬

編輯 | 趙思思 王北墨

校審 | 謝壯麗